：点晴ERP--采购入库报表与采购入库单金额差异时原因分析与操作指引 

客户提问：采购入库明细表和采购汇总表金额为什么会有差异呢?

 造成这种情况有两个原因：

1、有退货单未维护单价，现在已维护

2、有入库单入库时有补充单价，对账时单价为0

按下面俩种情况操作，二选一，以确认结果为准

情况1：确认单价为0操作

操作步骤:反审对账发票-编辑发票单据，把这笔明细剔除-回到采购单界面，编辑这个单据，把单价改成0-再重新编辑发票加上这条明细

在ERP系统找到【采购管理】-【采购发票管理】-【采购发票管理】

找到已审核的单据并点击选中，点击反审。

接着就会弹出对应界面，点击下方的反审采购发票按钮。

 反审后，然后在ERP系统中再重新进入对应界面：【采购管理】-【采购发票管理】-【采购发票管理】

之前反审的发票单据信息状态已经变为“待审”状态，接着点击选中单据进行编辑。

接着进入到采购入库单管理界面，如图：

进入界面后，通过上方表头筛选对应的采购入库单，点击选中然后点击“编辑”

进入编辑页面后，双击单价后，会出现输入框后，将单价修改为0： 

注意：如果修改单价时出现这些提示，说明这个单据已经做了结账，需要进行反结账操作再重新回到此处修改单价

 反结账具体操作教程如下：

ERP结账，反结账操作

http://37660.oa22.cn

做完反结账并在采购入库单处修改完单价后，重新再回到采购发票界面，然后找到对应的采购发票单据，重新点击编辑，然后将对应的入库明细重新添加。

最后点击编辑保存即可。

情况2：确认单价为正常下单单价

操作步骤：反审对账发票=编辑发票单据，把这笔明细单价改成采购对应的单价，保存即可

在ERP系统找到【采购管理】-【采购发票管理】-【采购发票管理】

同样也是找到已审核的单据并点击选中，点击反审，然后再重新查询该“待审”单据并点击进行编辑。

点击进入编辑页面后，将对应明细修改为采购对应的单价即可，最后下方点击保存。